ORO Celní správa

K čemu modul slouží

Modul ORO Celní správa slouží k přípravě a odeslání denního hlášení o prodeji lihu (oznámení ORO) pro Celní správu ČR. Za každý jednotlivý den vytvoříte jedno podání, do kterého systém z vystavených faktur automaticky vytáhne prodané a vrácené lihové výrobky rozepsané po odběratelích. Výsledkem je soubor XML, který nahrajete do aplikace Celní správy, a průvodní tiskové sestavy pro vlastní kontrolu a archiv.

Jak se do modulu dostat

Menu → Faktury → ORO Celní správa

Položka je v rozbalovacím menu Faktury až za položkou Interní doklady, oddělená vodorovnou čárou. Pokud ji ve svém menu nevidíte, nemáte k modulu přidělené oprávnění – viz Oprávnění.

Jak na časté úkoly

Vytvoření a odeslání běžného denního hlášení

Nejčastější úkol: za včerejší den odeslat Celní správě hlášení o prodeji lihu.

  1. Otevřete Menu → Faktury → ORO Celní správa.
  2. Klikněte na modré tlačítko Nové podání. Doklad se založí okamžitě a rovnou se otevře jeho karta – žádný prázdný formulář se nepotvrzuje.
  3. Na záložce karta zkontrolujte pole Oznámení za den. Předvyplní se vaše pracovní datum; pokud hlásíte za včerejšek, přepište ho, např. na 14.03.2026.
  4. Typ podání nechte na hodnotě řádné. DIČ odesílatele se předvyplní z nastavení firmy, Stav na hodnotě Nový.
  5. Klikněte na tlačítko uložení Uložit (ikona diskety s poznámkou Uložit vše a zůstat), aby se datum zapsalo dřív, než začnete generovat obsah.
  6. Přepněte se na záložku Položky a klikněte na oranžové tlačítko Generovat obsah.
  7. Systém projde vystavené faktury s datem zdanitelného plnění přesně 14.03.2026 a naplní záložky Produkty (seznam lihových výrobků) a Položky (kdo kolik kusů odebral nebo vrátil). Objeví se hlášení Obsah byl vygenerován.
  8. Obsah zkontrolujte – na záložce Produkty musí mít každý řádek vyplněný Objem a % lihu, na záložce Položky musí mít každý řádek Odběratel a Pohyb.
  9. Klikněte na zelené tlačítko ORO XML. Prohlížeč stáhne soubor ORO denní hlášení 14-03-2026.xml.
  10. Soubor nahrajte do aplikace Celní správy. Poté se vraťte do Trynxu, na záložce karta přepněte Stav na Podáno a uložte.

Co se stane potom: doklad se stavem Podáno je uzavřený – tlačítka Generovat obsah a Smazat obsah ho už odmítnou změnit. Zůstane v seznamu jako doklad o tom, co jste za daný den odeslali, a započítá se do sestavy Výkaz za období.

⚠️ Častá chyba: Vygenerování obsahu obsah přidává, nepřepisuje. Když kliknete na Generovat obsah dvakrát, budete mít v podání dvojnásobné počty. Před opakovaným generováním vždy nejdřív klikněte na Smazat obsah.

? Tip: Datum uložte dřív, než spustíte generování. Generování pracuje s hodnotou uloženou v dokladu, ne s tím, co máte rozepsané na obrazovce.

Oprava už odeslaného hlášení (opakované podání)

Zjistili jste, že v odeslaném hlášení za 14.03.2026 chybí jedna faktura, kterou jste doplnili dodatečně.

  1. Doplňte a uložte chybějící fakturu v modulu Faktury – musí mít datum zdanitelného plnění 14.03.2026 a položky ze skupiny ceníku označené jako lihové.
  2. V modulu ORO Celní správa otevřete původní podání za 14.03.2026.
  3. Na záložce karta přepněte Stav zpět na Nový nebo XML generován a Uložit. Dokud je stav Podáno, doklad se považuje za uzavřený a obsah nelze přegenerovat.
  4. Přepněte Typ podání na opakované a znovu Uložit.
  5. Na záložce Položky klikněte na červené tlačítko Smazat obsah – smažou se všechny řádky na záložkách Položky i Produkty naráz. Objeví se hlášení Obsah byl vymazán.
  6. Klikněte na Generovat obsah. Obsah se sestaví znovu, tentokrát včetně doplněné faktury.
  7. Klikněte na ORO XML a nový soubor odešlete Celní správě.
  8. Vraťte Stav na Podáno.

Co se stane potom: v XML souboru je v hlavičce stejné ID oznámení jako u prvního podání a typ podání Opakovane. Celní správa podle toho pozná, že jde o opravu, nikoliv o nové hlášení.

⚠️ Častá chyba: Nezakládejte pro opravu nové podání. Nové podání dostane nové ID oznámení a Celní správa ho vyhodnotí jako druhé samostatné hlášení za tentýž den. Vždy otevřete původní doklad a jen mu změňte Typ podání.

? Omezení: Pole ID oznámení se generuje automaticky při založení dokladu a ve formuláři se needituje. Je vidět jen jako sloupec v seznamu.

Ruční oprava vygenerovaného obsahu

Vygenerovaný obsah není zamčený – dokud je doklad ve stavu Nový nebo XML generován, můžete jednotlivé řádky upravit ručně. Typicky opravujete počet kusů nebo přehozený typ pohybu.

  1. Otevřete podání a přepněte se na záložku Položky.
  2. Klikněte do řádku, který chcete opravit (řádek reaguje na kliknutí, nápověda kliknutím upravit).
  3. Upravte Počet nebo přepněte Pohyb mezi hodnotami volný oběh a vrácení volného oběhu.
  4. Změnu potvrďte – řádek se uloží sám, netiskne se žádné zvláštní tlačítko.
  5. Nepotřebný řádek smažete křížkem na konci řádku (nápověda vymazat).
  6. Chybějící údaje výrobku doplníte na záložce Produkty – kliknutím do řádku upravíte Objem, % lihu, EAN, Výrobce, Název i Šarže.

Co se stane potom: ručně opravená čísla se dostanou do XML i do tiskových sestav. Při dalším kliknutí na Generovat obsah se ale k nim jen přidají další řádky z faktur – ruční opravy tím nezmizí, ale výsledek přestane odpovídat skutečnosti.

⚠️ Častá chyba: Nový řádek do Položek ani do Produktů nelze přidat – tlačítko pro vložení z ceníku ani pro přidání prázdného řádku zde není. Chybějící výrobek musíte dostat do podání přes fakturu a Generovat obsah, ne ručním dopsáním.

? Tip: Sloupec ID výrobku na záložce Položky není kód z ceníku, ale pořadové číslo výrobku ze záložky Produkty. Systém si toto číslo sám srovná při generování obsahu i při vytváření XML, takže ho neopravujte ručně.

Faktura se do hlášení nedostala – co zkontrolovat

Vygenerovaný obsah neobsahuje prodej, o kterém víte, že se stal. Postupujte podle tohoto pořadí:

  1. Datum. Faktura musí mít datum zdanitelného plnění shodné s polem Oznámení za den. Nestačí datum vystavení ani datum splatnosti. Faktura vystavená 14. 3. s datem plnění 13. 3. patří do podání za 13. 3.
  2. Lihová skupina ceníku. Otevřete Ceník → Skupiny ceníku, najděte skupinu, do které výrobek patří, a zkontrolujte zatržítko Obsahuje líh (v seznamu skupin sloupec Líh). Bez tohoto zatržítka se výrobek do ORO nikdy nedostane.
  3. IČO odběratele. Odběratel musí mít vyplněné IČO – buď na pobočce označené jako Fakturační adresa, kterou faktura používá, nebo na hlavní kartě partnera, pokud faktura žádnou pobočku nemá. Faktura pro odběratele bez IČO se do hlášení nezahrne a systém na to neupozorní.
  4. Nulový součet. Pokud se odběrateli téhož dne stejný výrobek prodal i vrátil ve stejném počtu, součet vyjde nula a řádek se nevytvoří.
  5. Po opravě klikněte na Smazat obsah a pak znovu na Generovat obsah.

Co se stane potom: obsah se sestaví znovu z aktuálního stavu faktur. Původní řádky se přepíší, protože jste je předtím smazali.

⚠️ Častá chyba: Odběratel bez IČO se vynechá tiše – nedostanete žádné varování ani chybové hlášení. Když vám v hlášení chybí objem, hledejte nejdřív tady.

Vytištění denního hlášení pro archiv

Papírový nebo PDF výstup se hodí jako podklad k archivaci vedle odeslaného XML.

  1. Otevřete podání, které chcete vytisknout.
  2. Klikněte na zelené tlačítko Náhled. Otevře se okno s náhledem sestavy ORO denní hlášení – v hlavičce Oznámení za den, Typ podání a Poznámka, pod tím tabulka Produkty a tabulka Položky rozepsaná po odběratelích.
  3. Pokud chcete soubor rovnou uložit, zavřete náhled a klikněte na tlačítko PDF. Soubor se stáhne do počítače.

Co se stane potom: sestava vznikne z aktuálních dat dokladu. Nikam se neukládá jako příloha – při každém kliknutí se generuje znovu, takže pozdější změny obsahu se v ní projeví.

? Tip: Tlačítka Náhled i PDF najdete i v místní nabídce řádku v seznamu, takže na tisk nemusíte doklad otevírat.

Měsíční přehled prodaného lihu (Výkaz za období)

Souhrn přes všechna podání za zvolené období – kolik litrů čeho se za měsíc vydalo a vrátilo.

  1. V seznamu podání klikněte na tlačítko s ikonou tiskárny Tisk a v rozbalené nabídce zvolte Výkaz za období.
  2. Otevře se okno Výkaz za období se dvěma poli. Období od: je předvyplněné na první den aktuálního měsíce, Období do: na dnešní datum. Pro únor 2026 zadejte 01.02.2026 a 28.02.2026.
  3. Zvolte výstup:
    • Tisk – sestava v PDF s náhledem;
    • uložit do CSV – textový soubor pro další zpracování;
    • XLS – tabulka pro Excel.

Co se stane potom: sestava sečte položky všech podání, jejichž Oznámení za den spadá do zadaného rozmezí, a seskupí je podle výrobku a typu pohybu. V PDF uvidíte sloupce Kód položky, Název, Pohyb (vydáno / vráceno), Počet a Obsah, na konci řádek Celkem v litrech – vrácené kusy se od celkového objemu odečítají. Zadané období si systém zapamatuje, takže při příštím otevření okna ho nemusíte psát znovu.

⚠️ Častá chyba: Sestava sčítá všechna podání v období bez ohledu na stav. Máte-li za jeden den rozpracované i odeslané podání se stejným obsahem, objem se ve výkazu započítá dvakrát. Rozpracované duplicity smažte.

? Omezení: Když zadaným datům neodpovídá žádný záznam, soubor se nevytvoří a objeví se hlášení Data nebyly do CSV uloženy. Zadaným podmínkám nevyhověl žádný záznam. (obdobně pro XLS).

Hromadné uzavření více podání najednou

Odeslali jste Celní správě XML za celý týden a chcete všechna podání označit jako vyřízená.

  1. V seznamu zatrhněte políčka u řádků, kterých se to týká (nebo zatržítkem v hlavičce označte celou stránku).
  2. V rozbalovacím seznamu Akce dole pod seznamem vyberte ve skupině Změna stavu hodnotu Podáno.
  3. Klikněte na tlačítko vedle výběru (nápověda Provede vybranou akci s označenými záznamy).

Co se stane potom: všem označeným dokladům se nastaví zvolený stav. Tím se zároveň uzavřou – Generovat obsah ani Smazat obsah už na nich nepůjde spustit.

? Tip: Stejnou cestou lze hromadně nastavit Barevné označení (Zelená, Žlutá, Jantarová, Fialová, Zrušit označení) nebo doklady hromadně vymazat.

Dohledání podání podle výrobku nebo odběratele

Celní správa se ptá, ve kterém dni jste hlásili konkrétní výrobek nebo konkrétního odběratele.

  1. V seznamu podání zatrhněte políčko obsah vedle vyhledávacího pole (nápověda Hledat v obsahu).
  2. Do pole napište hledaný text, například Fernet nebo Hospoda U Kalicha, a stiskněte Enter.
  3. Seznam se zúží na podání, v jejichž Produktech (ID výrobku, Výrobce, Název) nebo Položkách (Odběratel) se text vyskytuje.

Co se stane potom: filtr zůstává aktivní, dokud ho nezrušíte křížkem vedle vyhledávacího pole. Bez zatrženého políčka obsah se hledá jen v poli Typ podání, ID oznámení a Poznámka na hlavičce dokladu.

? Tip: Uvnitř otevřeného dokladu má každá záložka Položky i Produkty vlastní vyhledávací pole (Hledaný text v dokladu). Na záložce Položky hledá podle odběratele, na záložce Produkty podle kódu, názvu, EAN, výrobce i ID výrobku.

Přehled seznamu

Seznam je řazený od nejnovějšího podání. Každý řádek je jedno denní hlášení.

Sloupec Význam Lze filtrovat / třídit
Oznámení za den Den, za který se hlásí. Klíčový údaj celého dokladu. ano – filtr od–do, třídění
Stav Barevně odlišený stav podání (Nový, XML generován, Podáno). filtr přes Předdefinované filtry, třídění
ID oznámení Jednoznačný identifikátor podání, který jde do XML. Vzniká automaticky. ano
Typ podání Radne nebo Opakovane. ano
DIČ odesílatele Vaše DIČ, se kterým se podání odesílá. ano – s našeptávačem
Poznámka Vlastní text obsluhy, do XML se neposílá. jen fulltextem
Vytvořeno / Vytvořil Kdy a kdo doklad založil. třídění
Změněno / Změnil Kdy a kdo doklad naposledy upravil. třídění

Filtry a hledání

  • Předdefinované filtry – nabídka Filtr obsahuje ve skupině Stav jednu položku pro každý stav podání, tedy stav: Nový, stav: XML generován, stav: Podáno.
  • Uložit aktuální filtr – nastavené podmínky si uložíte pod vlastním názvem, další položky nabídky jsou Přejmenovat filtr a Odstranit filtr.
  • Vyhledávací pole – hledá v polích Typ podání, ID oznámení a Poznámka; se zatrženým políčkem obsah i uvnitř záložek Produkty a Položky.
  • Nastavení seznamu – ikonou ozubeného kola změníte počet řádků na stránce, zapnete automatické stránkování, skryjete sloupce nebo je přetažením přeuspořádáte; volbou Obnoví výchozí nastavení seznamu se vrátíte k původnímu vzhledu.

Hromadné operace

Po zatržení řádků nabídne rozbalovací seznam Akce tyto možnosti:

Akce Co udělá Potřebné oprávnění
vymazat Smaže označená podání i s jejich obsahem. erase
Změna stavu Nastaví všem označeným zvolený stav podání. edit
Barevné označení Přiřadí barvu (Zelená, Žlutá, Jantarová, Fialová) nebo ji zruší. –

? Tip: Barvu lze nastavit i jednomu dokladu – v místní nabídce řádku, na kartě dokladu vlevo nahoře, nebo klávesovou zkratkou Alt+1 až Alt+4.

Formulář podání

Doklad má tři záložky: karta, Položky a Produkty. Po založení se otevírá na záložce Položky, protože tam se nejčastěji pracuje.

Pole Povinné Stručně
Oznámení za den předvyplněno Den, za který hlásíte. Řídí, které faktury se natáhnou.
Typ podání ano řádné nebo opakované.
Stav ano Fáze zpracování; stav Podáno doklad uzavře.
DIČ odesílatele předvyplněno Vaše DIČ v hlavičce XML.
Poznámka ne Vlastní text obsluhy, jen pro vás a pro tisk.

Oznámení za den

Co to je. Datum dne, za který se hlásí prodej lihu. Zapisuje se do hlavičky XML a je i názvem dokladu v seznamu.

Kdy a proč to vyplňujete. Vždy hned po založení dokladu. Předvyplní se vaše pracovní datum, takže hlásíte-li zpětně za včerejšek, musíte ho přepsat.

Co to způsobí. Tímto datem se řídí generování obsahu – natáhnou se pouze faktury, jejichž datum zdanitelného plnění se přesně rovná tomuto dni. Zároveň podle něj do sestavy Výkaz za období spadá doklad do zvoleného rozmezí. Změníte-li datum až po vygenerování obsahu, obsah se nepřepočítá – zůstanou v něm řádky z původního dne. Po změně data proto vždy klikněte na Smazat obsah a poté na Generovat obsah.

Typ podání

Co to je. Rozlišení, zda jde o první hlášení za daný den (řádné), nebo o jeho opravu (opakované).

Kdy a proč to vyplňujete. Nový doklad se zakládá jako řádné. Na opakované přepínáte pouze tehdy, když už jste za tentýž den jednou podali a potřebujete podání nahradit opravenou verzí.

Co to způsobí. Hodnota jde přímo do hlavičky XML souboru a Celní správa podle ní rozhodne, zda hlášení přijme jako nové, nebo jako náhradu předchozího. Tiskne se i do sestavy ORO denní hlášení slovy řádné / opakované.

Stav

Co to je. Fáze zpracování dokladu. Ve výchozím nastavení existují tři: Nový, XML generován a Podáno.

Kdy a proč to vyplňujete. Stav se nikdy nemění sám – nastavujete ho ručně podle toho, kam jste se s podáním dostali. Po odeslání XML Celní správě přepněte na Podáno.

Co to způsobí. Stav Podáno je označen jako uzavírající: tlačítka Generovat obsah i Smazat obsah ho odmítnou zpracovat s hlášením Doklad je uzavřen, generování není možné (resp. …mazání není možné). Pozor – uzavření nebrání změně polí na záložce karta ani ruční editaci řádků v záložkách Položky a Produkty; blokuje pouze hromadné generování a mazání obsahu. Podle stavu se také obarvuje sloupec Stav v seznamu a existuje pro něj předdefinovaný filtr.

DIČ odesílatele

Co to je. Daňové identifikační číslo vaší firmy, pod kterým se hlášení podává.

Kdy a proč to vyplňujete. Předvyplňuje se z nastavení firmy, takže obvykle jen zkontrolujete. Ručně zasahujete jen tehdy, když podáváte za jinou registrovanou osobu.

Co to způsobí. Hodnota jde do hlavičky XML. Chybné DIČ znamená, že Celní správa hlášení nespáruje s vaší registrací a odmítne ho.

Poznámka je volný text (návodné znění Prostor pro vaši poznámku). Do XML se neposílá, tiskne se ale v hlavičce sestavy ORO denní hlášení.

Záložka karta

Obsahuje hlavičku dokladu: v prvním řádku Oznámení za den (s kalendářem), Typ podání, DIČ odesílatele a Stav, ve druhém řádku Poznámka přes celou šířku. Nic víc se zde nevyplňuje – celý obsah hlášení vzniká na zbývajících dvou záložkách.

Záložka Položky

Tady je vlastní obsah hlášení: kdo, čeho a kolik kusů odebral nebo vrátil. Záložka se otevírá jako první.

Sloupec Význam
Odběratel Název odběratele včetně IČ a DIČ, jak byl zachycen v okamžiku generování.
ID výrobku Pořadové číslo výrobku ze záložky Produkty – propojuje řádek s výrobkem.
Kód výrobku Kód položky z ceníku.
Název Název položky z ceníku.
Počet Počet kusů za daného odběratele, výrobek a typ pohybu.
Pohyb volný oběh (prodej) nebo vrácení volného oběhu (vratka).

Nad tabulkou jsou dvě tlačítka: oranžové Generovat obsah a červené Smazat obsah. Vpravo je vyhledávací pole, které prohledává odběratele.

? Omezení: Řádek nelze přidat ručně – vkládání z ceníku ani přidání prázdného řádku zde není k dispozici. Existující řádek můžete upravit kliknutím nebo smazat křížkem.

Záložka Produkty

Číselník výrobků použitých v tomto podání. Vzniká automaticky při generování obsahu a v XML tvoří samostatnou sekci, na kterou se položky odkazují.

Sloupec Význam
ID výrobku Pořadové číslo výrobku v rámci tohoto podání (1, 2, 3…).
EAN Čárový kód převzatý z ceníku.
Název Název výrobku z ceníku.
Výrobce Název firmy zapsané u položky ceníku jako výrobce.
Objem Objem jednoho balení v mililitrech, přepočtený z ceníkové jednotky.
% lihu Obsah alkoholu v procentech objemu.
Šarže Označení šarže; negeneruje se, doplňuje se ručně.

⚠️ Častá chyba: Přepočet objemu na mililitry funguje spolehlivě jen pro ceníkové jednotky l, ml a dcl. Máte-li položku vedenou v hl nebo m3, objem po vygenerování zkontrolujte a případně přepište ručně.

Akce a tlačítka na dokladu

Nad seznamem podání

Tlačítko Co udělá Kdy použít / omezení
Nové podání Ihned založí nový doklad s předvyplněným datem, ID oznámení, DIČ, typem řádné a stavem Nový, a otevře jeho kartu. Doklad vzniká okamžitě – když ho nedokončíte, musíte ho ručně vymazat.
Šipka další číselné řady vedle tlačítka Rozbalí nabídku číselných řad. ORO podání číselnou řadu nepoužívá – nabídka je pro tento modul bez využití.
Tisk (ikona tiskárny) → Výkaz za období Otevře okno pro souhrnnou sestavu za zvolené rozmezí dat. Vyžaduje oprávnění report.
Filtr Předdefinované filtry podle stavu a práce s uloženými filtry. –
Hledat / X Spustí, resp. zruší hledání podle zadaného textu. Se zatržítkem obsah hledá i uvnitř Produktů a Položek.
Akce + tlačítko vedle Provede vybranou akci s označenými záznamy (vymazat, Změna stavu, Barevné označení). Nutné nejprve zatrhnout řádky.
Nastavení seznamu Počet řádků, automatické stránkování, zobrazení a pořadí sloupců. Volba Obnoví výchozí nastavení seznamu vrátí původní stav.

V místní nabídce řádku

Položka Co udělá Kdy použít / omezení
Editovat Otevře kartu podání. Zobrazuje se, pokud nemáte zapnuté zobrazení karty přímo v seznamu.
Barevné označení Zelená, Žlutá, Jantarová, Fialová, Zrušit označení. Vlastní vizuální označení, do XML nemá vliv.
Vymazat Po potvrzení Opravdu chcete záznam vymazat? smaže podání. Vyžaduje oprávnění erase.
Náhled, PDF Sestava ORO denní hlášení bez otevírání dokladu. –
Ikona lupy Zobrazit náhled záznamu bez editace – rychlé nahlédnutí do obsahu dokladu. Z náhledu lze pokračovat tlačítkem Otevřít doklad.
Kopírovat – V tomto modulu není k dispozici; kopie podání by měla stejné ID oznámení, což Celní správa nepřipouští.

Na kartě podání

Tlačítko Co udělá Kdy použít / omezení
ORO XML Sestaví soubor XML pro Celní správu a stáhne ho pod názvem ORO denní hlášení dd-mm-rrrr.xml. Hlavní výstup modulu. Funguje i u uzavřeného dokladu.
Náhled Zobrazí sestavu ORO denní hlášení v okně náhledu. Vyžaduje oprávnění report.
PDF Stáhne tutéž sestavu rovnou jako soubor PDF. Vyžaduje oprávnění report.
Uložit (Uložit vše a zavřít) Uloží změny a vrátí vás do seznamu. Používejte, když jste s dokladem hotovi.
Uložit (Uložit vše a zůstat) Uloží změny a nechá kartu otevřenou. Používejte před generováním obsahu.
Zpět / Zpět na seznam Vrátí do seznamu bez uložení rozepsaných změn. Neuložené úpravy hlavičky se ztratí.
Ikona hodin Zobrazí historii změn záznamu – kdo a kdy doklad měnil. Vedle je vidět Vytvořeno / Vytvořil / Změna / Změnil.
Ikona schránky u názvu Zkopírovat číslo dokladu a název firmy do schránky, potvrdí se textem zkopírováno. Hodí se do e-mailu nebo poznámky.
Barevný proužek vlevo Rozbalí nabídku Barevné označení (Barevné označení (klik nebo Alt+1..4)). –
Ikona obálky Otevře E-maily dokladu. Zobrazí se pouze tehdy, když k dokladu nějaký e-mail existuje.

Na záložce Položky

Tlačítko Co udělá Kdy použít / omezení
Generovat obsah Naplní záložky Položky a Produkty z vystavených faktur se stejným datem plnění. Obsah přidává; u uzavřeného dokladu skončí hlášením Doklad je uzavřen, generování není možné.
Smazat obsah Smaže všechny řádky záložek Položky i Produkty naráz. Nepotvrzuje se dotazem – klikněte rozvážně. U uzavřeného dokladu se odmítne.

? Omezení: Doklad ORO nelze zamknout ani odemknout – tlačítka zámku, která znáte z faktur, se zde nezobrazují. Jedinou ochranou proti změně obsahu je stav Podáno.

Mazání a omezení

Podání smažete buď volbou Vymazat v místní nabídce řádku (s dotazem Opravdu chcete záznam vymazat?), nebo hromadně přes Akce → vymazat. Obojí vyžaduje oprávnění erase. Po úspěchu se objeví hlášení Záznam byl vymazán.

Smazání podání odstraní i jeho položky a produkty. Faktur, ze kterých obsah vznikl, se to nijak nedotkne.

Pokud smazání neprojde, uvidíte jedno z těchto hlášení:

  • Záznam nebylo možné vymazat, protože k němu existují podřízené záznamy.
  • Záznam nebylo možné vymazat, protože je používán v jiné části aplikace.

Co v modulu nenajdete

  • Zamykání a odemykání dokladu – ORO podání není zamykatelný doklad.
  • Kopírování dokladu – v tomto modulu je vypnuté.
  • Číselné řady a ruční číslo dokladu – podání se neidentifikuje číslem řady, ale automaticky vygenerovaným ID oznámení.
  • Storno – podání se nestornuje; oprava se řeší opakovaným podáním za tentýž den.
  • Přílohy a samostatné poznámkové záložky – doklad má jen tři popsané záložky.

? Omezení: Smazané podání se nedá obnovit. Než smažete doklad se stavem Podáno, uložte si k němu odeslané XML a PDF – jinak přijdete o doklad o tom, co jste Celní správě poslali.

Tisk a export

Výstup Odkud Co obsahuje
ORO XML Karta podání Soubor pro Celní správu: hlavička (ID oznámení, datum vytvoření, den, typ podání, DIČ), sekce výrobků a sekce položek seskupených po odběratelích, uvnitř rozdělených na volný oběh a vrácení z volného oběhu.
Náhled / PDF Karta podání i místní nabídka řádku Sestava ORO denní hlášení – hlavička s datem, typem podání a poznámkou, tabulka Produkty (ID výrobku, Kód výrobku, Výrobce, Název, Objem, % lihu, EAN) a tabulka Položky (Odběratel, Typ pohybu, ID výrobku, Kód výrobku, Počet).
Výkaz za období → Tisk Seznam, nabídka Tisk PDF sestava ORO výkaz za období s doplněným rozmezím dat: Kód položky, Název, Pohyb, Počet, Obsah a součet Celkem v litrech.
Výkaz za období → uložit do CSV totéž okno Tatáž data jako textový soubor.
Výkaz za období → XLS totéž okno Tatáž data jako tabulka pro Excel.

Ve výkazu za období se počty výrobků sčítají přes všechna podání v období a řadí se od nejvyššího počtu. Vrácené kusy se u součtu Celkem odečítají, takže výsledek je čistý objem uvedený do volného oběhu.

Příklad. Za březen 2026 jste vydali 120 lahví po 0,5 l (60 l) a přijali zpět 8 lahví (4 l). V sestavě uvidíte řádek vydáno 120 a řádek vráceno 8, součet Celkem: 56 l.

? Tip: Odeslané XML si ukládejte pod názvem, který systém nabízí (ORO denní hlášení 14-03-2026.xml) – v archivu pak přesně poznáte, za který den soubor je.

Vazby na jiné moduly

Modul Co posílá / co bere Kterým polem nebo tlačítkem
Faktury (vystavené) ORO z nich bere prodané a vrácené položky. Rozhoduje datum zdanitelného plnění shodné s polem Oznámení za den. Tlačítko Generovat obsah
Ceník Bere kód (Kód výrobku), název, EAN, objem, jednotku objemu a % v objemu (procento lihu). Automaticky při generování obsahu
Skupiny ceníku Rozhoduje, které položky jsou lihové. Bez zatrženého pole Obsahuje líh se položka do ORO nedostane. Automaticky při generování obsahu
Partneři – výrobci Bere název firmy uvedené u položky ceníku jako Výrobce. Sloupec Výrobce na záložce Produkty
Partneři a jejich pobočky Bere název, IČO a DIČ odběratele. Přednost má pobočka označená jako Fakturační adresa, jinak se použije hlavní karta partnera. Sloupec Odběratel na záložce Položky
Nastavení firmy Bere vaše DIČ do hlavičky podání. Pole DIČ odesílatele

⚠️ Častá chyba: V XML se odběratelé seskupují podle IČO z karty partnera. Máte-li u jednoho partnera víc poboček se stejným IČO, sloučí se do jednoho odběratele a v XML se objeví název z karty partnera, ne názvy jednotlivých poboček.

Oprávnění

Práva se nastavují v modulu rolí zatržítky u presenteru ORO. Co která volba v tomto modulu otevírá:

Oprávnění Co umožňuje
enabled Vidět modul v menu a otevřít seznam podání; podmiňuje i tlačítka Náhled a PDF.
read Vytvořit a stáhnout soubor ORO XML.
write Zakládat nová podání (Nové podání), spouštět Generovat obsah a Smazat obsah.
edit Ukládat změny dokladu a používat hromadnou akci Změna stavu.
erase Mazat podání jednotlivě i hromadně.
report Vytvářet sestavy – Výkaz za období, Náhled a PDF.

Bez potřebného práva se akce neprovede a objeví se hlášení Ke zvolené akci nemáte oprávnění!

? Tip: Účetní, která hlášení jen kontroluje a tiskne, stačí enabled a report. Právo erase dávejte jen tomu, kdo za podání odpovídá – smazané podání se nedá vrátit.

Rozhodovací vodítka – kdy co

Nové podání, nebo opakované podání?

Situace Co udělat
Za daný den jste ještě nic neodeslali. Nové podání, typ řádné.
Za daný den jste už odeslali a našli chybu. Otevřít původní doklad, typ přepnout na opakované, obsah přegenerovat a odeslat znovu.
Chybu jste našli ještě před odesláním XML. Opravit rovnou v původním dokladu, typ nechat řádné.
Potřebujete hlásit jiný den. Nové podání – jeden doklad odpovídá jednomu dni.

Generovat obsah, nebo opravit ručně?

  • Generovat obsah použijte vždy, když se změnily faktury – jen tak se dostanou do hlášení všechny nové řádky. Předtím ale nezapomeňte na Smazat obsah.
  • Ruční opravu řádku použijte jen pro doplnění údajů, které v Trynxu nejsou – typicky Šarže, nebo objem u položek vedených v nestandardní jednotce.
  • Ruční opravu nepoužívejte k dopisování chybějícího prodeje. Chybí-li v hlášení faktura, opravte příčinu (datum plnění, lihová skupina ceníku, IČO odběratele) a obsah přegenerujte.

Volný oběh, nebo vrácení volného oběhu?

Typ pohybu systém nastavuje sám podle toho, odkud řádek faktury pochází: běžné položky faktury dostanou volný oběh, vratky vrácení volného oběhu. Ručně přepínáte jen tehdy, když jste vratku v Trynxu zaznamenali jinak – například zápornou položkou na běžné faktuře. V takovém případě řádek na záložce Položky přepněte na vrácení volného oběhu a upravte Počet na kladné číslo.

Kdy nastavit stav Podáno?

Až po tom, co Celní správa soubor přijme – ne dřív. Stav Podáno totiž zablokuje Generovat obsah i Smazat obsah, a kdyby aplikace Celní správy soubor odmítla, museli byste stav ručně vracet zpět.

Časté chyby

  • Dvojí generování bez smazání. Kliknutí na Generovat obsah obsah přidá k tomu stávajícímu. Vždy nejdřív Smazat obsah.
  • Špatné datum na faktuře. Rozhoduje datum zdanitelného plnění, ne datum vystavení. Faktura vystavená 15. 3. s plněním 14. 3. patří do podání za 14. 3.
  • Odběratel bez IČO. Takový prodej se do hlášení nedostane a systém na to neupozorní.
  • Nezatržená lihová skupina ceníku. Nová položka zařazená do skupiny bez volby Obsahuje líh je pro ORO neviditelná.
  • Změna data až po vygenerování. Obsah se nepřepočítá. Po každé změně pole Oznámení za den obsah smažte a vygenerujte znovu.
  • Nová kopie místo opakovaného podání. Opravy se dělají v původním dokladu, aby zůstalo zachované ID oznámení.
  • Odchod z karty bez uložení. Tlačítko Zpět neuloží – hlavičku uložte tlačítkem Uložit.
  • Nedokončené podání ponechané v seznamu. Tlačítko Nové podání doklad vytvoří okamžitě. Nepoužitý doklad vymažte, jinak se jeho obsah započítá do Výkazu za období.

Časté otázky

Kde vezmu ID oznámení, které chce Celní správa? Vzniká automaticky při založení podání a je vidět jako sloupec ID oznámení v seznamu. Do XML se doplní sám, nikam ho nepřepisujete.

Proč mi objem u výrobku vyšel divně? Objem se do hlášení převádí na mililitry z ceníkových údajů Obsah a jednotky. Položka 0,7 l se převede na 700 ml, 50ml lahvička na 50. U jednotek hl a m3 přepočet nevychází – objem na záložce Produkty opravte ručně.

Proč u některých položek chybí % lihu? Bere se z pole % v objemu na kartě položky ceníku. Není-li tam vyplněné, zůstane v hlášení nula. Doplňte hodnotu v ceníku a obsah přegenerujte, nebo číslo opravte přímo na záložce Produkty.

Můžu podat jedno hlášení za celý týden? Ne. Jeden doklad odpovídá jednomu dni – generování natáhne pouze faktury s datem plnění shodným s polem Oznámení za den. Souhrn za delší období slouží jen pro vaši kontrolu a najdete ho pod Tisk → Výkaz za období.

Můžu ještě něco změnit, když je podání ve stavu Podáno? Hlavičku i jednotlivé řádky ano, hromadné Generovat obsah a Smazat obsah ne. Chcete-li obsah přegenerovat, vraťte stav na Nový nebo XML generován.

Tipy a triky

? Tip: Zaveďte si pevný denní rytmus – ráno založit podání za včerejšek, vygenerovat, zkontrolovat náhled, odeslat XML, přepnout na Podáno. Předdefinovaný filtr stav: Nový vám kdykoli ukáže, co ještě není odeslané.

? Tip: Barevné označení využijte jako vlastní příznak – například Žlutá pro podání čekající na doplnění IČO odběratele, Zelená pro potvrzené přijetí Celní správou.

? Tip: Než odešlete XML, otevřete Náhled. V tabulce Položky jsou odběratelé seřazení podle názvu a opakující se jméno se nevypisuje – nesrovnalost v počtech tak odhalíte na první pohled.

? Tip: Sloupce, které nepotřebujete (Vytvořeno, Vytvořil, Změněno, Změnil), skryjte v Nastavení seznamu. Seznam se pak vejde na obrazovku i s poznámkou.

? Tip: Hledáte-li konkrétní výrobek napříč podáními, zatrhněte políčko obsah – bez něj se hledá jen v hlavičkách dokladů.